TS16949所需準備的資料

1、文件控制室準備的資料  

1.1公司內部文件和資料的整理，要求有文件清單，文件原稿，文件標識，受控狀態(tài)，文件分發(fā)記錄，文件更改記錄、文件銷毀記錄。  

1.2公司外來文件清單，外來文件原稿，受控狀態(tài)標識。  

1.3顧客提供的工程規(guī)范的整理，要求有顧客工程規(guī)范的原件，接收時間，評審時間，實施時間的記錄。

1.4公司總的質量記錄清單，包括質量記錄的名稱、編號、保存部門、保存期限、銷毀記錄。

2、行政部準備的資料

2.1各部門的職責和權限規(guī)定的文件編寫。

2.2各崗位職責和權限規(guī)定的文件編寫。

2.3公司各崗位的任職要求的編寫。  

2.4公司年度培訓計劃的編寫（體系組負責）。  

2.5公司按培訓計劃進行的培訓的記錄的整理，包括簽到表、考核記錄（體系組負責）。

2.6公司內部員工滿意度的調查及統計分析。

2.7人員流失分析改善報告

3、工藝部、工程部準備的資料

3.1 APQP\PPAP\FMEA。

4、采購部準備的資料  

4.1負責本公司供方的資料的整理，包括供方的營業(yè)執(zhí)照復印件、供方的認證證書，供方現場審核資料，供方評價資料的整理。

4.2供方簽訂供貨協議。

4.3供方質量管理體系開發(fā)計劃。

4.4 2012年供應商審核計劃及審核報告

4.5供應商月度表現評估  

4.6合格供應商清單、合格物料清單、物料評估報告

5、市場部準備的資料  

5.1詢價資料的整理，包括公司的報價單、成本核算資料。  

5.2公司與顧客簽訂的年度供貨協議的整理，供貨協議的評審資料的整理。

5.3公司具體的訂單臺帳及訂單評審資料的整理。

5.4顧客滿意度調查的組織及調查結果的統計。

6、品保部準備資料  

6.1采購產品(外協件)的檢驗記錄的整理。

6.2工序檢驗記錄的整理。

6.3成品檢驗記錄的整理。

6.4監(jiān)視和測量裝置臺帳的整理。

6.5監(jiān)視和測量裝置的計量。

6.6測量系統分析資料的整理。

6.7不合格品的控制。

6.8產品審核資料的整理。

6.9過程審核資料的整理。  

6.10產品全尺寸的檢驗的資料的整理。  

6.11工序過程統計資料的整理，包括CPK、PPK值的計算。

6.12工裝模具的驗收資料的整理。  

6.13產品一次檢驗合格率、返工率、廢品率的統計。

6.14顧客退貨及投訴資料的統計。

7、生產部（設備部）、計劃部準備的資料

7.1生產計劃的編制，生產計劃完成率的統計。

7.2生產設備臺帳的整理，識別關鍵設備和普通設備。  

7.3生產設備維護計劃的制訂，按照計劃實施的維護記錄的資料的整理。

7.4設備日常維護記錄的整理。  

7.5設備維修記錄的整理，設備故障停機時間的統計。  

7.6設備(工裝、模具、夾具)易損件及配件的最小庫存量的設定。

7.7工裝、模具臺帳的整理。

7.8工裝、模具的替換記錄的整理。

7.9交付及時性統計。

7.10交付附加運費的統計。

8、財務部準備的資料  

8.1公司質量成本的統計，包括內部損失成本、外部門損失成本核算。

9、管理者代表準備的資料

9.1質量目標的表現報告。

9.2公司年度業(yè)務計劃。

9.3年度質量管理體系審核、產品審核、過程審核的計劃的制訂，質量管理體系審核、過程審核、產品審核的組織和實施。  

9.4年度管理評審的實施，改進項目的確定。

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